MAPICS – PURCHASING
Bu yazıda 1990’lı yılların başında, MRP II pazarında önemli bir yer tutan MAPICS DB paketini tanıtarak, hem dönemin başındaki MRP II anlayışını, hem de genel sistem uygulamalarını ve dizaynını incelemeye çalışacağız. Bu amaçla önceki yazılarda PDM (Product Data Management) uygulamalarını ve IM (Inventory Management) uygulamalarının bir kısmının temel başlıklarını tanıttık. Yorum yapmadan vereceğimiz temel uygulama ekranlarındaki saha bilgilerinin, genel bilgilenme açısından yeterli olduğunu umuyoruz. Tüm modüllerdeki detay bilgiler toplanıp, sistemin entegre bir görüntüsü ortaya çıktığında, ERP’nin 1990’lardan bugüne kadar izlediği yolun daha rahat anlaşılması yolunda değişik bakış açılarına kavuşacağımızı düşünüyoruz.
PURCHASING (PUR)
Tüm modüllerde ana verilerin girildiği “file maintenance” menüsü, bu verilerin sorgulandığı “inquiry” menüsü ve spesifik raporların alındığı “reports” menüsü standart olarak mevcuttur.
Purchasing modülü aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:
1. Purchasing Order Processing
2. Payable Processing
3. Inquiry
4. Reports
5. Purchase Order History
6. File Maintenance
7. File Listings
8. Monthly General Ledger Entries
9. Revaluation
Bu modül, satınalma işlemlerinin yapıldığı bir modüldür. Purchase Order Processing menüsü ile satınalma detay verileri girilir, payable ile ödemeler ve purchase order history ile geçmiş döneme ait incelemeler yapılır.
“Purchase Order Processing” başlıklı satınalma sipariş işlemlerinin yapıldığı menü aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:
1. Enter/edit quotations/contracts
2. Print quotations requests
3. Enter/edit requisitions
4. Enter/edit purchase orders
5. Enter/edit purchase orders operations
6. Print purchase orders
7. Print debit memos
8. Print travellers
9. Purchase orders closeout selection
10. Purchase orders closeout report and purge
“Enter/edit purchase orders” başlıklı satınalma sipariş girişinin yapıldığı programda bulunan bilgilerden bazıları aşağıdaki gibidir:
Kapak (summary) bilgileri olarak;
Order no
Buyer
Vendor
Confirm by date
Release date
Priority
FOB
VIA
TERMS
Currency ID
Exchange Rate
Exch Rate
Special Charges
Print Special Charges
Exp. Freight
Detay bilgiler olarak (tüm malzemeler toplu olarak);
Warehouse
Item number
Contract
Quantity
Unit of measure
Unit price
Due date
Item bazında bilgiler olarak;
Requisition
Blanket indicator
Follow-up date
Planner
Vendor lead time
Dock/stock lead time
Safety lead time
Vendor catalog description
Quote
Reference
Job
Account
Dept
“Inquiry” başlıklı satınalma sipariş işlemlerinin sorgulandığı menü aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:
1. Purchase orders
2. Item master
3. Requisitions master
4. Vendor master
5. Vendor performance
6. Buyer performance
7. Invoices and credit memos
8. Vendor/item master
9. Quotation/contract masters
“Vendor master” başlıklı satıcı girişinin yapıldığı programda bulunan bilgilerden bazıları aşağıdaki gibidir:
Vendor code
Vendor name
Abbreviation
Adress 1
Adress 2
City
State country
Postal code
Contact person
Telephone number
Fax number
Ship via
Terms
FOB
Currency
Bank account 1
Bank account 2
Last payment
Assignee number
PO accept confimation (Y/N)
Closeout acknowledgement
Multiple PO items
Multiple ship-to
Blanket orders allowed (Y/N)
Landed cost code
Enterprise code
Sales tax id 1
Sales tax id 2
“File maintenance” başlıklı satınalma ana verilerinin girildiği menü aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:
1. Item master
2. Vendor master
3. Vendor/Item master
4. Warehouse ship-to master
5. Buyer master
6. Standart message master
7. Ship via master
8. Terms master
9. Free on board master
10. Landed cost master
11. General ledger master
“Vendor/Item master” başlıklı satıcı firma ve malzeme eşleşmesinin girişinin yapıldığı programda bulunan bilgilerden bazıları aşağıdaki gibidir:
Vendor code
Vendor name
Item code
Item name
Commodity class
Vendor catalog
Approval date
Engineering
Department
Preferred Vendor (Y/N)
Approval code (1..99)
Date last maintained
Konu incelenmeye devam edilecektir.
Memet Özkan
memeto@hotmail.com